Въпрос:
За месеците февруари, март и април фирма получава банкови преводи авансово от клиент от Гърция.
Авансите са усвоени през март и април, като погрешно са издадени авансови фактури за получените суми и е начислено ДДС, съответно през февруари, март и април.
При получаване на стоката са пуснати нулеви фактури, като са приспаднати авансите, но не са разнесени в дневника за продажби като ВОД, т. е. всички действия са както контрагент от страната.
Как трябва да се коригира допуснатата грешка в дневниците за месец май? Какви други действия следва да се извършат, за да се отстрани напълно грешката?
Свързани статии
Абонамент за newsletter
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg
за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!
Коментари
0 Коментари