Здравейте! Фирмата се занимава с търговия на едро и организира семинар, в който са поканени 15 чуждестранни физ.лица. Разходите за семинара са разделени 50 %за сметка на нашата фирма и 50 %за сметка на физическите лица. ФЛ изпратиха своите суми в нашата банкова сметка. Ние, като фирма платихме нощувки в хотел /9% ДДС/, самолетни билети по Протоколи без ДДС, дегустация на вина /20% ДДС/, наем на зала /20% ДДС/, тъй като фактурите бяха издадени на нашата фирма. Въпросите ми са: ние имаме ли право на ДК по тези фактури и когато настъпи данъчното събитие длъжни ли сме да издадем фактури, при положение, че получатели са ФЛ, или е достатъчно да издадем само Протокол, който да включим в дневника за продажби? С какъв процент трябва да си начислим ДДС - то в тозо протокол? Трябва ли да изискаме ФЛ-чужденци да попълнят декларация за пътуващо лице, че няма да препродава услугата? Благодаря Ви!
Добавена в
