Въпрос:
За месеците февруари, март и април фирма получава банкови преводи авансово от клиент от Гърция.
Авансите са усвоени през март и април, като погрешно са издадени авансови фактури за получените суми и е начислено ДДС, съответно през февруари, март и април.
При получаване на стоката са пуснати нулеви фактури, като са приспаднати авансите, но не са разнесени в дневника за продажби като ВОД, т. е. всички действия са както контрагент от страната.
Как трябва да се коригира допуснатата грешка в дневниците за месец май? Какви други действия следва да се извършат, за да се отстрани напълно грешката?
Отговора на ДДС експерта Ели Марова може да прочетете след регистрация тук >>
Свързани статии
Проследени новини
Абонамент за newsletter
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg
за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!
Коментари
0 Коментари